Leverandørindstillinger

Beskrivelse

Under leverandørindstillinger, kan man som selskab vælge tre forskellige muligheder, for hvordan edilion skal håndtere nye leverandører: Spørg, Ja og Nej

• Ved valg af Spørg (anbefalet), opretter vi en midlertidig leverandør og placerer dokumentet i godkendelse med en advarsel. Advarslen angiver, at der er tale om en nyoprettet leverandør. Her kan man vælge at acceptere leverandøren og hermed oprette den permanent, eller man kan blot vælge en anden og den midlertidige vil blive slettet ved næste import. 
• Ved valg af Ja, opretter vi automatisk den nye leverandør i edilion og tilsvarende i det valgte ERP-system, når dokumentet sendes hertil. 
• Ved valg af Nej, bedes du angive hvordan vi skal håndterer fakturaer uden leverandører:
  
  • Send til Karantæne: Dokumentet sendes til karantæne, uden leverandør
  • Send til Godkendelse: Dokumentet sendes til godkendelse, uden leverandør
  • Indsæt standard diverse-kreditor: Vi indsætter en standard diverse-kreditor og sender dokumentet til godkendelse