Håndtering af leverandører

Tryk på menuen øverst i højre hjørne

Klik på Indstillinger

Gå herefter til Bogføring og herefter til Oprettelse af nye leverandører i ERP

Klik på billedet for at se det i fuld str.

Under denne funktion Oprettelse af nye leverandører skal du tage stilling til, om edilion må oprette nye leverandører i edilion programmet:

Klik på billedet for at se det i fuld str.

[ Standard ] betyder:

Hvis der kommer en ny leverandør/kreditor ind i edilion under indlæsning af dokumenter, så vil edilion  automatisk oprette denne leverandør/kreditor i E-conomic's/Unikonta's/Navision's kreditor modul efter de regler, som er opsat i godkendelsesflowet.

[ Opret aldrig ] betyder:

Ingen nye leverandører/kreditorer må oprettes i E-conomic/Unikonta/Navision af edilion. Den nye leverandør/kreditor skal oprettes iE-conomic/Unikonta/Navision og overføres via funktion i edilion [Hent leverandør].

Når du vælger [ Opret aldrig ]  skal du huske at udfylde 

Kreditorkonto til diverse leverandører for fakturaer &

Kreditorkonto til diverse leverandører for kvitteringer

 

 

Klik på billedet for at se det i en større størrelse

 

OBS Husk at trykke [ GEM ]

Vil du fortsætte næste punkt i opsætningen, så tryk her: [ Bogføring og Kontering  ]