Bogføring - Kontering

Tryk på menuen øverst i højre hjørne

Klik på Indstillinger

Klik på Bogføring i venstre kolonne og klik på Kontering:

Bankkonto: Her skal finanskontoen for Bankkonto angives. Ved at trykke på [ Pil ned ] for enden af feltet, får man oversigt over alle finanskonti i ERP systemet. Den korrekte konto vælges. Bankkontoen vil i kassekladden i ERP system, automatisk danne en modpost til debiteringen af leverandør fakturaen. De modsatte posteringer vil ske, hvis der er tale om en kreditnota fra en leverandør.

Analyse/Fejlkonto: Her skal finanskontoen for Analyse/Fejlkonto angives. Ved at trykke på [ Pil ned ] for enden af feltet, får man oversigt over alle finanskonti i ERP systemet. Den korrekte konto vælges. På denne konto vil alle bilag lande, hvis de skal nærmere analyseres eller går på fejl.

GEM

Husk at trykke GEM, således siden bliver opdateret.